Une paie transforme tout ce que vous avez enregistré en bulletins et en paiements. Elle passe par des états fixes, et chacun reste réversible jusqu'à la finalisation.
Le cycle de la paie
Brouillon → Données prêtes → Calcul en cours → Aperçu
→ En vérification → Approuvée → Finalisée → Verrouillée
La finalisation est le point de non-retour : les calculs sont figés et un nouveau calcul est bloqué.
1. Créer la période
Paie → Paies → Créer une paie. Choisissez la période de paie. Les salariés sont rattachés en attente avant le calcul.
S'il n'existe aucune période déverrouillée, créez-en une d'abord. Une période verrouillée n'accepte pas de nouvelle paie.
2. Calculer
Cliquez sur Lancer le calcul. Les tâches sont lancées salarié par salarié et la page suit l'avancement.
Pour chaque salarié, le moteur calcule :
salaire brut + heures supplémentaires + ancienneté + logement + déplacement − absences
→ CNSS (part salarié, plafonnée)
→ barème ITS appliqué à la paie imposable
→ net après waqf, acomptes approuvés et retenues autorisées
Le calcul s'exécute dans une file d'attente. Si rien n'avance, c'est qu'aucun traitement de file n'est actif.
3. Vérifier
Le récapitulatif de la paie affiche le brut total, le total des retenues, le net total, le coût employeur et l'effectif.
À contrôler avant d'approuver :
- Salariés en échec : le motif indique la cause, le plus souvent un salaire ou des coordonnées bancaires manquants. Corrigez, puis utilisez Relancer les échecs.
- Salariés exclus : tous ceux qui n'ont pas été calculés, et pourquoi.
- Écart par rapport au mois dernier : un grand écart inexpliqué vient généralement d'une mauvaise saisie, pas d'une erreur du moteur.
L'historique par salarié montre le salaire de base, les ajouts, les retenues et le net.
4. Approuver
Si le circuit d'approbation est activé, la paie doit être approuvée explicitement avant la finalisation. L'approbateur est enregistré.
Activez ou désactivez ce circuit dans les paramètres de paie de l'entreprise.
5. Finaliser
Finaliser la paie fige les calculs. Une confirmation vous est demandée, car il n'est plus possible de recalculer ensuite.
Ne finalisez que lorsque les chiffres sont justes. Après cela, toute correction passe par un ajustement de paie, qui est versionné et visible.
Questions fréquentes
Le calcul reste bloqué à 0 %. Aucun traitement de file n'est actif. Le calcul de la paie, les bulletins PDF et les exports s'exécutent tous comme des tâches en file d'attente.
Puis-je supprimer une paie finalisée ? Non, c'est tout le sens de la finalisation. Utilisez un ajustement.
Puis-je lancer deux fois la paie d'une même période ? Les doublons de paie ordinaire sont bloqués. Utilisez un ajustement pour les corrections.
Un salarié manque dans la paie. Vérifiez qu'il était actif pendant la période, qu'un salaire est renseigné et qu'il n'a pas de date de fin de contrat antérieure au début de la période.
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