Après la connexion et la vérification de votre adresse e-mail, suivez Entreprise → Configuration de la paie → Terminé. Aucun département ni salarié n'est nécessaire pour terminer la configuration de l'entreprise. Ajoutez ensuite vos salariés, puis suivez Préparer → Vérifier → Finaliser pour chaque paie. Votre progression est enregistrée pour reprendre plus tard.
Entreprise
Indiquez si l'employeur est privé ou public (obligatoire), puis renseignez la raison sociale, tous les modes de paiement que vous utilisez (virement, espèces, chèque, paiement mobile : cochez tous ceux qui s'appliquent ; vous en choisissez un par salarié ensuite) et le premier mois de paie. Les paramètres de Djibouti utilisent le DJF. Les références d'immatriculation peuvent être complétées plus tard, mais les identifiants et informations nécessaires à vos états doivent être vérifiés avant leur utilisation.
L'automatisation de la préparation, la présentation des bulletins et les règles personnalisées sont facultatives au démarrage. Vous pouvez préparer la paie manuellement chaque mois.
Configuration de la paie
Vérifiez l'entreprise et le mois choisi. Lorsque les références datées de Djibouti et les règles de paie standard vérifiées sont disponibles, l'application propose de préparer ensemble la CNSS, l'ITS, les gains et retenues standard et un modèle de bulletin. Aucun salarié n'est requis à cette étape.
Ouvrez les sources et dates d'effet, vérifiez les chiffres et leur applicabilité, puis confirmez votre vérification pour préparer les paramètres. Cette préparation crée un brouillon ; elle n'approuve pas les paramètres et ne lance pas la paie.
L'approbation respecte les règles existantes de votre entreprise. Un autre administrateur autorisé doit approuver, sauf si l'approbation par une seule personne est déjà configurée. Le parcours ne l'active pas à votre place. Si une référence, une vérification ou une approbation manque, suivez l'action indiquée. Les configurations existantes restent accessibles dans les Paramètres de paie avancés et ne sont pas remplacées par les valeurs proposées.
Des paramètres approuvés signifient que leurs contrôles ont réussi pour la date choisie. Cela ne garantit ni la conformité légale ni l'exhaustivité des dossiers des employés.
Terminé
La configuration de l'entreprise est terminée. Ouvrez Départements et salariés pour saisir les dossiers individuellement ou choisissez Importer une liste de salariés pour un fichier CSV/XLSX avec correspondance des colonnes, aperçu et confirmation. Les départements du fichier sont rapprochés ou créés après confirmation ; vous pouvez aussi importer une liste de départements séparément. L'option Faire cela plus tard conserve la configuration terminée.
Enregistrer ou importer les salariés ne lance pas la paie et n’envoie ni invitation ni bulletin. Voir Ajouter des employés. Les échanges de données validés gèrent séparément les fichiers de pointage, les archives et les soldes initiaux de congés, prêts et avances rapprochés. La lecture native d’Access et les connexions directes Sage/ERP/pointeuses nécessitent encore une réalisation et une validation de compatibilité spécifiques.
Préparer votre première paie
Continuez vers la paie lorsque la configuration est prête et qu'un employé admissible a été ajouté. Le mois choisi est conservé. Si sa période n'existe pas encore, vérifiez les dates préremplies et enregistrez explicitement la période avant de créer la paie.
Vérifiez ensuite la liste des employés et les éléments du mois, calculez, contrôlez les résultats, obtenez les approbations requises et finalisez. Les documents et les paiements restent des étapes distinctes : terminer la configuration ne paie pas les employés et ne transmet pas les déclarations.
Voir Exécuter la paie. Les administrateurs avancés peuvent consulter Règles de paie et tables légales.